Сәйкес еместікті анықтау парағы №____

СМЖ процесіндегі, өнімдегі сәйкес еместік .

«ХХХ»бөлімінің қызметінде келесі сәйкес еместік анықталады:

ХХХ бөлімінде бөлімше туралы бекітілген жағдай жазылады.

ХХХ бөлімінде бөлім жұмысшыларына сбекітілген қызметтік құрылым жоқ .

Бөлімнің жеке жұмысшылары сапа облысындағы мақсат және саясатпен таныс емес жобалар бойынша жұмысты орындау бекітілген СМЖ формасымен жүргізіледі(өндіріс атауы).

Орындаушыларға тапсырма жоқ.

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Шықты : Бірінші рет қайталануда Күні:

Сәйкес еместік анықталған аудитор:___________________________________

(қызметі, Ф.И.О., қолы)

Сәйкестік емес анализі

Сәйкес еместіктің болуы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сәйкес еместіктің мүмкінсебептері:

Бөлім мамандарын СМЖ процесі мен прцедуралары бойынша жеткілікті оқыту:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сәйкес емес анализіне жауапты :

Бөлім басшысы :__________________________________________________

(қызметі, Ф.И.О., күні ,қолы )

Нақтылау және ескерту шараларын қолдану қажеттілгін көрсетілген сәйкестігін жою үшін ;

Нақтылау ______ Нақтылау шаралары_____ Ескерту шаралары ________________________________________________________________

Сәйкестікті анықтаушы: __________________________________________

(қызметі , Ф. И.О.,қолы )

Аудитор: __________________________________________________________

(қызметі, Ф.И.О.,қолы)

Сәйкестікті алып тастағанда нақтылау және әзірлеу шараларын әзірлеу:

Нақтылау әрекеттін әзірлеуге жауапты :

__________________________________________________________________

(қызметі, Ф.И.О.,қолы)

Нақтылау және ескерту шаралары әзірленеді

"____"__________20___ ж.

№ п/п	Шаралар	Орындау күні	Жауапты
Жоспар	Факт

Нақтылау ескерту шараларының нәтижесін бағалауды жүргізу:

Нақтылау және ескерту шараларының орындалуына жауапты:

күннен__________ дейін_________

________________________________________________________________

⁽^{қызметі}^{, Ф.И.О.,}^қолы⁾

Қабылданған нақтылау және ескерту шаралары танылады :нәтижесі нәтижелі емес (керек емесін сызу)

Тиімділік бағасы жүргізіледі:

Аудитор ________________________________________________________________

^{(қызметі , Ф.И.О., күн,қолы)}

Қосымша 6

Аудит бойынша есеп парағы

Форма 06П

Код ИСО 9001:

4.2.4, 7.1, 7.2.3, 8.2.2, 8.3

Есеп №

Жүргізілген күні

Парақ 1

Парақ 2

Тексерілетін ұйым ( ВР, подразделение, отдел, сектор, проект):

Аудитор:

Қолы:

Аудит нәтижесі бойынша қорытынды : Тексерілетін ұйым маркетинг бөлімі құылымы жалпы құрылымымен бекіткенін тексеру кезінде бөлім саны 5 адам. Қызмет түрлері анықталғын ПП.02-20___ бөлімше туралы жағдайда . Тексерілген ұйымда тексеру кезінде келесі СМЖ процедуралары мен процестері қолданылады ДП (П), мысалы, ДП (П)-08, ДП (П)-10және т.б..): Аудитті тексеру кезінде келесі бөлім жұмысшылары көзделеді:Ф.И.О Жеке ескертулер аудит жүргізуде жойылады. Бөлім жұмысшылары аудитке түсіністікпен қарады.

Аудиторлар тобының жетекшісі :

Қолы :

Күні :

Жетекші аудитор тобы:

Ф.И.О.:

Қолы :

Күні :

Аудит нәтижелеріне танысты: Тексерілетін ұйым жетекшісі:

Қызметі :

Ф. И.О.

Қолы

Күні

Есеп №

Жүргізу күні

Парақ 2

Тексерілетін ұйым

Аудитор:

Подпись

Тексеру кезіндегі талас сұрақтар : Тексеру барысындағы СМЖ құжатының құрамына кірмейтін құжаттарды нөмерлеу процедураларына қолданылғандарды анықтау. Ұсыныстыр: бекітілген СМЖ сәйкестік емес СМЖ құжатыныңи құрамына өзгерту енгзу тексерілген ұйым жетекшісінің ерекше пікірі бар болса.

Басқарма өкілінің талас сұрақтар резалюциясы сапа қызметіне:

Көрсетілген процедура мазмұнымен айналысу, бөлімше мен бірге құжат әзірлепмаған көрсету_______20___ СМЖ құжаттарының құралына берілген процедуралы енгізу туралы қаррауға және келешекте шешім қабылдауға қарастыру үшін .

Жоспардан тыс алдын –ала тексеру күні:

Есеп бекітемін :

Басқарма өкілі:

Ф. И.О.

Қолы

Күні

Есеп жіберілуі: сапа қызметі, ВД

<192021 22 23 24 25 >

Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 1515;