У результаті в Декларації з податку на прибуток відображено наступне (зразок 13.1).
Зразок 13.1. Форма декларації з податку на прибуток
| Відмітка про одержання (штамп ДПІ) | УЗГОДЖЕНО рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31.03.2003 р. № 06-10/239 | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 р. № 143 |
| 1 | ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА | ||
| ü | Звітна | ||
| Повна декларація – надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою “Р” та “К” | Нова (виправлена) | ||
| Спрощена декларація – надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою “К” | Консолідована | ||
| 2 | Звітний рік | 2 | 0 | 0 | 5 | ü | 1 квартал | Півріччя | 3 квартали | Рік |
| 3 | Повна назва платника податку: Товариство з обмеженою відповідальністю “Партнер” | ü | Юридична особа |
| Інша категорія платника |
| 4 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | Код виду економічної діяльності (КВЕД) | * | * |
| 5 | Місце знаходження платника податку: м. Житомир, вул. Кибальчича, 10 | Поштовий індекс | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Телефон: | 24-05-08 | |||||||
| Факс* | (041) 24-05-08 | |||||||
| Е-mail* | umka@ukr.net | |||||||
| 6 | До державної податкової інспекції (адміністрації) в Житомирському районі |
* за бажанням платника податку
Одиниця виміру: в грн.
| ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
| Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | ||
| доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | |
| приріст балансової вартості запасів | 01.2 К1 | |
| доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 К2 | – |
| прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 К3 | |
| прибуток від операцій з землею | 01.5 К1 | – |
| інші доходи, крім визначених у 01.1 : 01.5 | 01.6 | – |
| Коригування валових доходів, у тому числі: (+ 02.1 + 02.2 + 02.3) | ||
| зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | -3000 |
| самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | – |
| врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 02.3 К4 | +3500 |
| Скоригований валовий дохід: (01 + 02) | ||
| Валові витрати, у тому числі: | ||
| витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 | 04.1 | |
| убуток балансової вартості запасів | 04.2 К1 | – |
| витрати на оплату праці | 04.3 | |
| сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування | 04.4 | |
| сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування | 04.5 | – |
| сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 Р1 | |
| витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 К2 | – |
| добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 Р2 | – |
| від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | – |
| витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 К1 | – |
| 85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 Р3 | – |
| сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) | 04.12 К1/1 | ‑ |
| інші витрати, крім визначених у 04.1 : 04.11 | 04.13 | – |
| Коригування валових витрат, у тому числі: (+ 05.1 + 05.2 + 05.3) | -2000 | |
| зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | -2000 |
| самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | – |
| врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 05.3 К4 | – |
| Скориговані валові витрати: (04 + 05) | ||
| Сума амортизаційних відрахувань | 07 К1 | |
| Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (–) (+ 03 – (+ 06) – 07) | ||
| Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | – | |
| Прибуток, звільнений від оподаткування | 10 К5 | – |
| Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі за: (08 – 09 – 10) | ||
| за базовою ставкою | 11.1 | |
| за пільговою ставкою * ............% | 11.2 | – |
| Нарахована сума податку**, у тому числі за: | ||
| за базовою ставкою | 12.1 | |
| за пільговою ставкою | 12.2 | |
| Зменшення нарахованої суми податку | 13 К6 | |
| Податкове зобов’язання звітного періоду ** (12 – 13) | ||
| Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | – | |
| Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | – | |
| Сума податку до сплати (позитивне значення 14 – 15 – 16) |
* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.
** У разі позитивного значення.
*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.
| Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті | – |
Додаткові показники.
| Суми податків, які утримуються при виплаті доходів, у тому числі: | – | |
| від грального бізнесу | 19.1 К7 | – |
| з нерезидентів (крім 19.3) | 19.2 | – |
| з фрахту | 19.3 | – |
| Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів | – | |
| Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами | – | |
| Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням помилок | – | |
| Пеня, нарахована у зв’язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості | 23 К4 | – |
До декларації додаються (потрібне позначити):
| Додатки до рядків | К1/1 | ü | К1/2 | К2 | К3 | ü | К4 | ü | К5 | К6 | К7 | Р1 | Р2 | Р3 |
| – | Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на | – | аркуш |
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
| 0 | 5 | * | 0 | 4 | * | 2 | 0 | 0 | 5 | р. |
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства Денисюк Д.К. Денисюк
| 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | Ініціали та прізвище | підпис |
Ідентифікаційний податковий номер
М.П
Головний бухгалтер Ковальчук К.К. Ковальчук
| 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | Ініціали та прізвище | підпис |
Ідентифікаційний податковий номер
Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності. “____” _________ 200_ року | ||||
| службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | ||||
| За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): | ||||
| порушень (помилок) не виявлено | Складено акт від “___” _______ 200_ року № __ | |||
| ____________________________________________________ “___” _________ 200_ року службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
Додаток К 1/1
Дата добавления: 2016-02-20; просмотров: 615;