Использованные нормативные документы.

В этом разделе даются названия нормативных документов, на номера которых есть ссылки в данном документе.

Список терминов и определений.

4. Описание бизнес‑процесса. 4.1. Владелец бизнес‑процесса.

Приводится описание владельца бизнес‑процесса, его ответственность, полномочия. Даются ссылки на документы, регламентирующие деятельность владельца, – должностная инструкция, приказы, распоряжения и т. п.

4.2. Руководитель (руководители) бизнес‑процесса.

Для каждого руководителя процесса в целом и его частей дается та же информация, что и для владельца процесса.

4.3. Описание потребителей и выходов бизнес‑процесса.Приводится табличное описание потребителей и выходов бизнес‑процесса. Указываются цели процесса, показатели выходов, средства и методы их контроля. Приводятся ссылки на спецификации по каждому выходу.

4.4. Описание поставщиков и входов бизнес‑процесса.

Дается та же информация, что и для потребителей и выходов бизнес‑процесса. В функциональных процессах владелец и руководитель процесса чаще всего одно и то же лицо (функциональный менеджер). В межфункциональных процессах это разные лица. Руководитель (руководители) назначается как для всего процесса, так и для его отдельных частей, выполняемых в пределах одного подразделения. Обычно это функциональные менеджеры.

4.5. Описание ресурсов бизнес‑процесса.

Приводится табличное описание материальных, финансовых, кадровых и информационных ресурсов бизнес‑процесса. Приводятся ссылки на спецификации ресурсов бизнес‑процесса.

4.6. Технология выполнения бизнес‑процесса.

Приводятся графические схемы и текстовое описание бизнес‑процесса.

4.7. Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав бизнес‑процесса.

Матрица оформляется по форме табл. 2.10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения (см. табл. 2.10): О – ответственный за проведение и конечный результат работы; У – участвует в проведении работы; И – получает информацию о проведении бизнес‑процесса (работы) и результатах; 1, 2, 3… – должностные лица (должности) по штатному расписанию.

Возможны и другие формы идентификации ответственности, например: В – владелец процесса, Р – руководитель процесса, ИС – исполнитель процесса, К – контролер процесса, О – вышестоящий руководитель, которому представляют отчет о процессе, И – получает информацию о процессе.

4.8. Перечень показателей бизнес‑процесса.

Приводится перечень целевых показателей по трем группам:

♦ показатели бизнес‑процесса;

♦ показатели выходов (продуктов) бизнес‑процесса;

♦ показатели удовлетворенности потребителей бизнес‑процесса.

4.9. Регламент анализа бизнес‑процесса его владельцем.

Приводится порядок действий владельца и руководителя (руководителей) бизнес‑процесса:

♦ по оценке соответствия бизнес‑процесса целевым показателям;

♦ планированию и принятию корректирующих действий по установленным отклонениям;

♦ планированию и принятию предупреждающих действий по возможным отклонениям;

♦ установлению целевых показателей бизнес‑процесса на следующий период.

4.10. Регламент отчетности владельца бизнес‑процесса.

Приводится порядок отчетности владельца бизнес‑процесса перед вышестоящим руководителем, перечень показателей для отчетности, формы отчетности.

4.11. Регламент анализа со стороны вышестоящего руководителя.Приводится порядок анализа бизнес‑процесса и принятия решений со стороны вышестоящего руководителя.