Распределение ответственности при управлении документацией СМК ТГТУ
| Уровень документации | Наименование документа | Подразделение (должностное лицо) ответственное за | Срок хранения | ||||||||||
| I | Разработку | Согласование | Утверждение | Обеспечение пользователей | Контроль правильности изложения и оформления | Проверку выполнения требований | Актуализацию | Поддержание в рабочем состоянии | Отмену | Регистрацию | Хранение контрольного экземпляра | ||
| ПвОК | Ректор | Ректор | ОУК | Ректор | Аудитор, руководитель ОУК | Координац. Совет | - | Ректор | ОУК | ОУК | До отмены | ||
| II | РК | ОУК | Проректора | Ректор | ОУК | аудитор | Аудитор | ОУК | ОУК | Ректор | ОУК | ОУК | До отмены |
| СТП СМК | Владелец процесса | Проректора, ОУК | Ректор | ОУК | ОУК, аудитор | Аудитор | Владелец процесса | Владелец процесса | Владелец процесса | ОУК | ОУК | До отмены |
Таблица 7.4 (продолжение)
| ПП | Руководитель подразделения | Проректор, Рук. ПФУ, Юр. службы, Бухгалтерия | Ректор | Общий отдел | Начальник отдела кадров | Аудитор, руководитель подразделения | Руководитель подразделения | Руководители подразделений | Руководители подразделений | Начальник общего отдела | Начальник общего отдела | До отмены | |||||||||||||||||
| III | ДИ | Руководитель подразделения | Рук. ПФУ, Юр. Службы, Профком | Проректоры по видам деятельности | ПФУ | Аудитор, руководитель ПФУ | Аудитор, руководитель подразделения | Руководитель подразделения | ПФУ | ПФУ | ПФУ | ПФУ | До отмены | ||||||||||||||||
| РИ | Руководитель подразделения | Рук. ПФУ, Юр. Службы, Профком | Проректоры по видам деятельности | ПФУ | Аудитор, руководитель ПФУ | Аудитор, руководитель подразделения | Руководитель подразделения | ПФУ | ПФУ | ПФУ | ПФУ | До отмены | |||||||||||||||||
Таблица 7.4 (окончание)
| МИ | Руководитель подразделения | Рук. ПФУ, Юр. Службы, профком | Проректоры по видам деятельности | Руководитель подразделения | Аудитор, руководитель ОУК | Аудитор, руководитель подразделения | Руководитель подразделения | Руководитель подразделения | Руководитель подразделения | ОУК | ОУК | До отмены | |
| Обозначения: ПвОК – политика в области качества. РК – руководство по качеству. ПП – положение о подразделении. ДИ – должностная инструкция. РИ – рабочая инструкция. МИ – методическая инструкция. |
3.4. Развертывание системы менеджмента качества (работа по документации) и проведение серии внутренних проверок.
На этом этапе, в процессе работы по требованиям разработанной документации системы менеджмента качества, предстоит выявление возможных неточностей и недочетов, допущенных на предыдущем этапе. На этой стадии предоставляется возможность внесения изменений и дополнений в документацию системы менеджмента качества с учетом опыта практической работы по требованиям этой документации.
Существенным для успешного достижения целей данного этапа является то, чтобы максимально большая доля пользователей документации системы менеджмента качества являлась бы одновременно и разработчиками этой документации (на предыдущем этапе). При этом условии каждый разработчик-пользователь не будет искать виновных в ранее допущенных неточностях, а все свои усилия направит на конструктивную работу по улучшению документации (руководства по качеству, документированных процедур, документов, необходимых для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами; записей о качестве).
Этот этап предусматривает проведение серии внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества силами ранее подготовленных собственных внутренних аудиторов. При этом каждый внутренний аудитор приобретает практический опыт планирования, подготовки, проведения и составления отчетов о результатах проверок.
3.5. Проведение тренировочного аудита.
Целью тренировочного аудита является получение информации о степени готовности подготовленной системы менеджмента качества к сертификации на соответствие требованиям модели ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Для большего успеха тренировочного аудита можно пригласить внешних специалистов-экспертов по сертификации систем менеджмента качества, например, представителей консалтинговой фирмы, ранее не занятых в работе с данным предприятием. Если в результате тренировочного аудита высшее руководство предприятия получит от консультантов подтверждение достаточной степени готовности системы менеджмента качества к сертификационному аудиту, то рекомендуется издать приказ:
- предписывающий всем подразделениям в определенный срок (например, в течение месяца) привести всю имеющуюся документацию в соответствие со всеми ранее утвержденными изменениями и дополнениями;
- запрещающий подачу и прием каких-либо новых предложений по изменению или улучшению существующей системы менеджмента качества до момента прохождения сертификационной проверки.
3.6. Обращение организации (предприятия) с заявлением в орган по сертификации систем менеджмента качества с просьбой провести сертификационный аудит - является завершающим этапом и главным результатом основной работы.
Дата добавления: 2015-06-01; просмотров: 1240;