Пример процедуры управления рисками

Настоящая процедура применятся для управления рисками на проекте внедрения ИС. По согласованию сторон процедура может изменяться. Управление рисками выполняется на протяжении всего проекта с использованием журнала регистрации (реестра) рисков.

Запись риска

· Любой член функциональной группы от исполнителя или заказчика может сформулировать риск и инициировать его решение согласно процедуре. Риск фиксируется руководителями функциональных групп "Финансы", "Персонал" или лицами, назначенными ими; в журнале рисков необходимо дать ссылку на файл журнала рисков в проектной библиотеке.

· Одновременно оформляется форма регистрации риска ; необходимо дать ссылку на файл формы регистрации рисков в проектной библиотеке.

· Журнал рисков размещается в проектной библиотеке секретарем проекта и обновляется/дополняется ежедневно в конце дня.

· Формы регистрации рисков размещаются в проектной библиотеке и обновляются/дополняются ежедневно в конце дня.

· Управление/минимизация рисков

· Возможные варианты управления/минимизации риска обсуждаются на ежедневных оперативных совещаниях и на еженедельных совещаниях группы управления проектом и документируются в форме регистрации рисков

• Принятое решение документируется в форме регистрации рисков.
• Влияние на график работ оценивается для каждого решения.
• Если необходимо, заполняются формы - запросы на изменение.

Таблица 5.11. Пример формы регистрации риска

Информация фиксируется в форме регистрации риска (см. табл. 5.11), состоящей из:

1. верхнего колонтитула с указанием:
• имени автора, объявившего риск ;
• функциональной области и этапа проекта, к которому относится риск ;
• даты записи;
• порядкового номера записи;
• полного описание риска ;
2. формулировки текущего состояния (изменяется по мере необходимости):
• назначенный ответственный за разрешение риска ;
• приоритет: "критично", "высокий", "средний", "низкий";
3. изучения/минимизации риска:
• возможные пути решения: возможные пути минимизации риска, включая влияние на проект в терминах нарушения хода проекта, времени, качества;
• оценка влияния: оценка влияния на бизнес/технические аспекты проекта;
4. решения:
• рекомендация: окончательное решение для утверждения;
5. утверждения:
• утверждено исполнителем, дата;
• утверждено заказчиком, дата;
• соответствующий номер запроса на изменение (если присутствует запрос на изменение);
• запрос на изменение утвержден, дата.

Ответ на риск должен быть дан не позднее пяти рабочих дней от даты регистрации вопроса. Если вопрос не будет решен на уровне руководителей проекта, он будет эскалирован на уровень проектного офиса программы внедрения ERP.

Планирование человеческих ресурсов проекта

Планирование человеческих ресурсов - процесс определения и документального оформления ролей, ответственности и подотчетности, а также создание плана управления обеспечением проекта персоналом.