Покупка товаров оптом.

При покупке товаров оптом за безналичный расчет необходимо выписать следующие документы:

1. Заказ поставщику
2. При безналичной оплате необходимо выписать платежное поручение, при оплате за наличный расчет – расходный кассовый ордер.
3. Поступление товара (Накладная)
4. Счет- фактура.

Рассмотрим все пункты подробно.

1. Документ "Заказы поставщикам " предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика или комитента товаро- материальных ценностей.

Для ввода нового документа Меню Документы – Закупки – Заказ поставщику. На экране открывается журнал Заказов поставщиков, для ввода нового заказа необходимо: меню – Действие – Добавить, на экране появляется окно для ввода нового заказа.

В окне Контрагент нажимаем на кнопку и из предложенного списка выбираем нужного Контрагента и таким же образом Договор, указываем дату поступления и оплаты.

Для выбора Номенклатуры проще всего воспользоваться кнопкой Подбор и на экране появится окно справочника Номенклатуры. Щелкнем дважды по нужной номенклатуре, если установлены галочки Количество и Цена, то на экране появляется окно для ввода количества и цены закупаемого товара.

Для печати документа нажимаем на кнопку "Печать" внизу окна и экране появляется печатная форма заказа поставщика.

1. Так как оплата происходит по безналичному расчету, то есть через банк, необходимо выписать платежное поручение и отправить его в банк. Выписать платежное поручение можно на основании документа "Заказ поставщика". В журнале Документы Контрагентов(меню Документы – Закупки – Документы Контрагентов) выделяем нужный Заказпоставщику, меню Действие – На основании – Платежное поручение исходящее

и на экране появится платежное поручение, заполненное на основании Заказа поставщику.
В экранной форме документа устанавливаем галочку - оплачено. Для распечатки документа нажмем на кнопку "Печать".

1. Поступление товара оформляется на основании Заказа поставщикам. Для этого открываем журнал Документы Закупки- Заказы поставщикам, выделяем нужный заказ, меню Действие – На основании и из открывающегося меню выбираем Поступление товаров и услуг.

Документ заполняется на основании заказа поставщика. Проводим документ.

1. Для регистрации счет фактуры откроем только что проведенный документ Поступление товаров и услуг и нажмем на кнопку Ввести счет- фактуру, на экране появится заполненная счет-фактура, нажмем ОК.