Документальное оформление реализации продукции

 

Задание 5.2. Собственная организация реализует торговому дому «Весна» 21.01.20ГГ 100 пар детских сандалий и 50 пар мужских туфель по ценам, указанным в прайс-листах. Оформлена накладная на отпуск № 000001. Налоги входят в стоимость товара. Контрагент произвел оплату полученных МЦ 25.01.20ГГ.

Оформите документы бизнес-процесса.

Задание выполните в следующем порядке:

1. Сформируйте счет, ДО на продажу (рисунок 38) по команде

 

Управление сбытом ® Документы ®

® Счета, ДО на продажу.

 

 

Рисунок 38 – Окно Основание на продажу

 

В окне Основание на продажу (верхняя панель) должны быть заполнены следующие поля:

Номер – формируется автоматически;

Дата выписки – 21.01.20ГГ;

Плательщик – Торговый дом «Весна».

В нижней панели окна Основание на продажу установите курсор в столбце Наименование, выберите прайс-лист на детскую обувь, из него выберите запись детские сандалии. В столбец Количество впишите 100.

 

Примечание – Наименования позиций спецификации вводятся двумя способами:

· выбор из прайс-листа по клавише F3;

· выбор из каталога по комбинации клавиш Ctrl + F3.

При вводе следите за типом позиции спецификации: Т – материальные ценности; У – услуги.

 

Для ввода новой записи спецификации нажмите кнопку Добавить (F7) и введите мужские туфли в количестве 50.

Просмотрите текущие остатки МЦ на складах, нажав Ctrl + F2, достаточно ли имеющегося количества для предстоящей отгрузки.

Установите входимость НДС: налоги входят в цену позиций.

Щелкните экранную кнопку Расширенная информация и уточните регламент исполнения: оплатить до 25.01.20ГГ.

Зарезервируйте МЦ, нажав экранную кнопку Резервирование.

Нажмите Ctrl + P для печати счета. Выберите вид счета – стандартный А4.

2. Сформируйте накладную на отпуск МЦ по команде

 

Управление сбытом ® Операции ® Формирование накладных

на отпуск.

 

В окне Исполняемые ДО, Основание на продажу выберите счет на продажу, сформированный в предыдущем пункте.

Установите параметры формирования накладной (рисунок 39), щелкните Продолжить, в окне Выбор курса валют пополните записи справочника значением курса доллара на текущую дату и задайте его.

В открывшемся окне, образец которого показан на рисунке 40, видно, с какого склада можно отгружать сандалии детские. В столбце Отгрузить введите количество 100.

 

 

Рисунок 39 – Окно Формирование сопроводительного документа

 

 

Рисунок 40 – Окно списания МЦ на складе (позиция 1)

 

В следующем окне (рисунок 41) введите данные для отгрузки мужских туфель со склада готовой продукции.

Программа выдает протокол о формировании накладной на отпуск, окно которого закройте.

3. Обработайте приходную накладную, открыв ее по команде

 

Управление сбытом ® Документы ® Накладные на отпуск.

 

В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ проставьте номер накладной.

Спишите товар со склада щелчком по кнопке Списание на складе. Появится сообщение о формировании расходного ордера, а в окне (рисунок 42) надпись – МЦ отпущены 21.01.2010.

 

Рисунок 41 – Окно списания МЦ на складе (позиция 2)

 

 

Рисунок 42 – Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ

 

Просмотрите расходный складской ордер нажатием комбинации клавиш Alt + S в верхней панели окна.

Вывод накладной на печать производится нажатием комбинации клавиш Alt + Р.

4. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной.

В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ нажмите клавишу F3 в поле Документ для учета НДС.

На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС…» ответьте Да.

На предупреждение «Документ зарегистрирован под №… Хотите отредактировать?» ответьте Нет.

Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ закройте.

5. Введите стороннее платежное поручение, подтверждающее оплату покупателем отгруженных МЦ. Для этого выполните команду

ФРО ® Документы ® Платежные поручения ® Сторонние.

Укажите дату для документа 25.01.20ГГ и нажмите Продолжить.

В окне Стороннее платежное поручение заполните следующие поля:

· Номер документа – 22322;

· Основание – выберите ДО № 000001;

· Детали платежа – За отгруженную продукцию.

6. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной.

Для этого в окне Стороннее платежное поручение перейдите на вкладку Учет НДС и в нижней панели окна нажмите клавишу F4 в поле Описание документа учета НДС. Далее осуществите следующий диалог:

· На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте Да.

· В окне Обработка налогов выберите вариант Ввести оплаченные налоги и нажмите Продолжить.

· Окно Оплачено налогов закрыть.

· На предупреждение «Сформирован документ… . Хотите отредактировать…» ответьте Да.

· Нажмите экранную кнопку Зарегистрировать.

7. Просмотрите записи в журнале учета документов с НДС продавца, выполнив команду

Управление сбытом ® Документы ® Журнал учета документов

с НДС продавца.

8. Просмотрите записи в книге продаж:

 

Управление сбытом ® Документы ® Книга продаж.

 

9. Сформируйте отчет о реализации продукции за январь из меню Отчеты модуля Управление сбытом:

Управление сбытом ® Отчеты ® Реализация товаров,

оказание услуг.

В окне Введите параметры отчета задайте интервал дат с… по… и щелкните экранную кнопку Сформировать.

10. Сформируйте отчет по форме Исполняемые ДО на продажу в формате Excel, для этого выполните команду

 

Управление сбытом ® Отчеты ® Реализация товаров,

оказание услуг.

 

Настройте параметры отчета в соответствии с рисунком 43.

 

 

Рисунок 43 – Окно Параметры отчета по исполняемым ДО








Дата добавления: 2014-12-24; просмотров: 1168;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.016 сек.