Информация собираемая при описании бизнес-процесса
| № | Характеристика БП | Информация по БП подлежащая сбору | Документ в который включается собранная информация (ссылка на форму документа) |
| 1. | Название и назначение БП | Название БП. Назначение БП. Заказчик работ по описанию БП | Рабочие документы (Проект Регламента выполнения бизнес-процесса) |
| 2. | Информация о подразделении (ях) | 1.Полное и сокращенное название подразделения (ий), выполняющего БП и участвующий в БП. 2. Приложение Схема оргструктуры подразделения | Ссылки на документы (Положения о подразделениях) в форме БП-Ф07 |
| 3. | Владелец БП | 1. Должность, Приложение – ссылка на Должностную инструкцию Владельца БП или Положение о подразделении, или на распорядительный документ, определяющий сферу ответственности Владельца БП | Ссылка на документ (Должностная инструкция) в форме БП-Ф07 |
| 4. | Основные операции | 1. Указывается перечень основных операций, выполняемых при проведении БП, и ответственность за их выполнение в подразделении | Форма БП-Ф01 |
| 5. | Клиенты и выходы БП | Перечень клиентов БП с указанием получаемых ими выходов | Форма БП-Ф02 |
| 5.1. | Выходы 1 бизнес-процесса | Выходы бизнес-процесса: продукт, услуга, документ, информация. Краткая спецификация выхода или ссылка на нее. Потребитель(указывается – кто является потребителем данного выхода бизнес-процесса) | Форма БП-Ф02 |
| 5.2. | Выходы 2 бизнес-процесса | ****** | Форма БП-Ф02 |
| 6. | Входы бизнес-процесса и его поставщики | Перечень входов бизнес-процесса и поставщиков этих входов. Форма БП-Ф02 | Форма БП-Ф02 |
| 6.1. | Входы 1 бизнес-процесса | Входы бизнес-процесса: продукт, услуга, документ, информация. . Краткая спецификация входа или ссылка на нее. Поставщик (указывается – кто является поставщиком данного входа бизнес-процесса или внешним инициатором действий в данном подразделении) | Форма БП-Ф02 |
| 6.2. | Входы 2 бизнес-процесса | ****** | Форма БП-Ф02 |
| 7. | Ресурсы |
| Форма БП-Ф03 |
| 8. | Графические схемы БП и их текстовое описание | 1. Графические схемы БП и их текстовое описание. | Форма БП-Ф04 |
| 9. | Показатели БП | Информация заносится в форму БП-Ф05 | Форму БП-Ф05 |
| 9.1. | Показатели БП |
| Форму БП-Ф05 |
| 9.2. | Показатели продукта БП | Заполняются названия количественных показателей, характеризующих продукт (выход) БП | Форму БП-Ф05 |
| 9.3. | Показатели удовлетворенности потребителя БП | Заполняются названия количественных показателей, по которым можно оценить степень удовлетворенности потребителя (заказчика) результатами БП. | Форму БП-Ф05 |
| 10. | Глоссарий терминов | Термины используемые при выполнении БП | Форму БП-Ф06 |
| 11. | Перечень документов БП | Перечень и краткое описание документов, при выполнении, описании и регламентации БП. | Форму БП-Ф07 |
Дата добавления: 2017-05-18; просмотров: 464;